Per conoscere il motivo dello scarto da parte dello SDI di una FE bisogna andare in Archivio, selezionare la fattura e cliccare su Stati SDI
Nelle Note si potrà prendere visione dell'errore segnalato dallo SDI e in base alla tabella allegata si potrà procedere con la correzione.
Codice 00200 - File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità)
Questo codice identifica una generica non conformità del formato del file inviato. la causa dell'errore potrebbe essere la non conformità di qualche dato obbligatorio, ad esempio l'utilizzo di caratteri speciali quali ad esempio: & (e commerciale), "" (virgolette), ‘ (apostrofo), < (minore), > (maggiore).
Codice 00201 - Riscontrati più di 50 errori di formato
Questo codice indica che nel file che è stato inoltrato sono stati riscontrati errori multipli per i quali non è possibile identificare un singolo codice di errore.
Codice 00300 - 1.1.1.2 <IdCodice> non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro Codice Fiscale per il soggetto terzo (Intermediario) che fornisce il servizio di creazione ed invio della fattura.
Codice 00301 - 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro Partita IVA dell'utente (intestatario della fattura). Controllare la validità della Partita IVA qui
Codice 00302 - 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro Codice Fiscale dell'utente (intestatario della fattura). Controllare la validità del Codice Fiscale qui.
Codice 00303 - 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
Se l'utente (intestatario della fattura) non risiede in Italia, può avvalersi di un Rappresentante Fiscale residente in Italia. Questo codice di errore indica la non validità della Partita IVA legata al Rappresentante Fiscale italiano. Controllare la validità della Partita IVA qui
Codice 00304 - 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Se l'utente (intestatario della fattura) risiede all'estero, può avvalersi di un Rappresentante Fiscale residente in Italia. Questo codice di errore indica la non validità del Codice Fiscale legato al Rappresentante Fiscale italiano. Controllare la validità del Codice Fiscale qui.
Codice 00305 - 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro Partita IVA della PA destinataria della fattura. Verificare qui i riferimenti della PA destinataria.
Codice 00306 - 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro Codice Fiscale della PA destinataria della fattura. Verificare qui i riferimenti della PA destinataria.
Codice 00311 - 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro Codice Univoco Ufficio della PA destinataria della fattura. Accertarsi di aver inserito un valore corretto alla voce Codice Univoco Ufficio della PA. Verificare qui i riferimenti della PA destinataria.
Codice 00312 - 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo
Il motivo dell'errore è il valore inserito per il parametro Codice Univoco Ufficio della PA destinataria della fattura, che non risulta attivo. Verificare qui i riferimenti della PA destinataria.
Codice 00313 - Campo ID Paese non valido
Il motivo dell'errore è il valore errato nel campo "ID Paese". In caso di fattura emessa verso soggetti non residenti in Italia, è necessario che il campo ID Paese del cessionario/committente contenga un valore diverso da "IT".
Codice 00320 - 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti
Il motivo dell'errore è la mancata coerenza tra Partita IVA e Codice Fiscale (se presenti entrambi) nel caso di Cedente. In caso di ditta individuale, è necessario inserire il Codice Fiscale personale. E’ possibile inviare la fattura inserendo solamente la Partita IVA.
Codice 00321 - 1.2.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA
Il motivo dell'errore, riguarda il Codice Fiscale del Cedente Prestatore che non risulta appartenente al gruppo IVA. Verificare se il Codice Fiscale indicato in fattura è relativo al singolo partecipante del gruppo cui l’operazione è riferibile.
Codice 00322 - 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA
Il motivo dell'errore, riguarda il codice fiscale del Cedente Prestatore che non risulta presente al gruppo IVA.
Codice 00323 - 1.2.1.1.2 <IdCodice> corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni
Il motivo dell'errore, in caso di autofattura, è dovuta alla Partita IVA del Cedente cessata da più di 5 anni.
Codice 00324 - 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti
Il motivo dell'errore è la mancata coerenza tra Partita IVA e Codice Fiscale (se presenti entrambi) nel caso di Cessionario. In caso di ditta individuale, è necessario inserire il Codice Fiscale personale. E’ possibile inviare la fattura inserendo solamente la Partita IVA.
Codice 00398 - Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio “Centrale”
Al momento dell'inserimento dell'anagrafica della PA, l'utente deve necessariamente inserire un valore nel campo "Codice Univoco Ufficio". Se l'utente non ha ricevuto il "Codice Univoco Ufficio" da parte della PA e, pur avendo verificato la presenza dell'amministrazione sull'IPA (quindi la PA è censita con più codici), non è in grado di individuare in modo univoco tale "Codice Univoco Ufficio", può inserire come valore "Centrale".
Al momento della verifica da parte di SdI della fattura, se viene riscontrato un "Codice Univoco Ufficio" esistente (quindi diverso da "Centrale") legato al Codice Fiscale della PA, segnala l'errore e indica all'utente il "Codice Univoco Ufficio" corrispondente alla PA in questione.
Codice 00399 - CessionarioCommittente presente nell’anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> valorizzato a “FPR12”
Al momento dell'inserimento dell'anagrafica della PA, l'utente deve necessariamente inserire un valore nel campo "Codice Univoco Ufficio". Se l'utente non ha ricevuto il "Codice Univoco Ufficio" da parte della PA e ha verificato l'assenza di almeno un codice legato all'amministrazione sull'IPA (quindi la PA non è censita) , può inserire come valore "999999".
Al momento della verifica da parte di SdI della fattura, se viene riscontrato la presenza della PA sull'IPA, e quindi la presenza di un "Codice Univoco Ufficio" legato al Codice Fiscale della PA, segnala l'errore e indica all'utente il "Codice Univoco Ufficio" corrispondente alla PA in questione.
Codice 00400 - 2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero
Il motivo dell'errore è l'inserimento alla voce Codice Iva di una aliquota pari a 0 (zero), lasciando vuoto il campo Natura o selezionando un Tipo IVA incompatibile (ad esempio: imponibile o indetraibile).
Codice 00401- 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero
Il motivo dell'errore è probabilmente l'inserimento alla voce Codice Iva di una aliquota diversa da 0 (zero), selezionando un Tipo IVA incompatibile (ad esempio: esente, escluso, fuori campo). Il campo Natura va compilato solamente in caso di aliquota IVA pari a ZERO.
Codice 00403 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione
Il presente errore si verifica quando il SDI riceve un file postdatato. E’ necessario correggere la data e rinviare la fattura.
Codice 00404 - Fattura duplicata
Questo codice di errore viene restituito da SdI quando si tenta di inoltrare una fattura già trasmessa ed accettata (da SDI). E’ necessario verificare nel cassetto fiscale la validazione del SDI della fattura. In caso la fattura con stessa numerazione fosse stata accettata, è necessario ricreare la fattura procedendo con la numerazione.
Codice 00418 - 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>
La data del documento Nota di Credito non può essere antecedente alla data della fattura collegata. Verificare che la data di emissione della nota di credito non risulti antecedente alla fattura per la quale si sta emettendo la nota di credito.
Codice 00427 - 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri non ammesso a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPA12 o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri non ammesso a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPR12 o FSM10
Il presente errore indica che al formato "Codice destinatario" è stato indicato un un codice contenente un numero di caratteri diverso da 6.
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